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公司的计划管理分为公司级重点工作计划管理和各部门年度工作计划管理两部分,并形成常态化。常态化的计划管理为有序推进各项管理工作、保证公司战略落地提供了有力保障。

年初,通过对公司战略目标的细化分解确定公司级重点工作,并明确完成节点和工作成果。公司重视跟催重点工作,每月检查重点工作落实情况,形成完成情况报告,并在公司运营工作会议上进行汇报年底对重点工作进行难度评分和完成情况评价,并作为一项重要指标纳入部门考核。

各部门年度工作计划多为常规管理活动,经过多年的摸索和实践,公司有效地将年度工作计划、部门预算、费用报销、绩效考核四者集中在一个平台统一管理。年初,各部门依据职责制定部门工作计划,在管理平台上发布,并将工作任务分解下达至每位员工。每月,员工按照计划完成工作并上传完成成果各部门在管理平台上上报计划进展情况。管理平台实时跟踪显示工作状态和工作成果。年底管理平台评价数据作为公司对各部门进行绩效考核的一项指标同时,各部门对员工进行绩效考核。

在计划管理平台上,各部门在年初制定计划时,也按工作模块进行成本预算,公司对各部门各工作模块预算进行审核、确认、发布,有了核定的工作模块预算后,部门才能按工作模块进行费用报销,不同工作模块预算不能相互使用,真正实现基于具体业务活动的预算控制

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